Situasjonen ble ytterligere forverret ved framleggelsen av regnskapet for 2024. 

Vi er derfor nødt til å redusere kostnadene våre ytterligere. Disse innsparingene skal vi jobbe systematisk med gjennom året. Det betyr at vi både må få årets budsjett i balanse, samtidig med at vi utreder og gjennomfører flere tiltak gjennom et omstillingsprogram.

Det kan bli redusert omfang og nivå på noen kommunale tjenester, og dette vil få konsekvenser for noen innbyggere.

Målet er å spare 20 millioner kroner

For 2025 er målet å spare inn 20 millioner kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til allerede vedtatte innsparinger i økonomi- og handlingsplanen for 2025-2028. 

Vi skal redusere kostnadsnivået i alle sektorene våre samtidig som vi ivaretar våre forpliktelser til å levere gode tjenester til innbyggerne. 

I etterkant av det fremlagte regnskapet for 2024 ser vi behov for å følge opp omstillingsprogrammet med ytterligere tiltaksutredninger.

Vi skal også revidere omstillingsprogrammet umiddelbart etter økonomirapporteringen vår i forbindelse med første tertial, altså i juni.

Utredninger våren 2025

Alle enheter skal gjennom vinteren og våren 2025 utrede og identifisere mulige innsparingstiltak. Dette arbeidet blir organisert gjennom kommunalsjefer og enhetsledere i samarbeid med avdelingsledere og HMS-grupper.

Vi legger opp til bred medvirkning i sektorene. Utredningene skal være ferdig i løpet av april, og legges frem for politisk behandling og beslutning i mai 2025.

Formannskapet vil bli holdt løpende orientert om fremdriften gjennom vinteren og våren.

Vi må omstille oss

Høy prisvekst, renteøkninger, økt etterspørsel etter kommunale tjenester og flere oppgaver som ikke er finansiert fullt ut, har de senere årene ført til at kommunens samlede kostnader er større enn inntektene våre. Det har over lengre tid oppstått et gap i forventninger til hva kommunen skal levere av tjenester og hva vi faktisk har ressurser til.

Derfor står vi, både som kommuneorganisasjon og samfunn, foran en stor, felles oppgave med å prioritere og justere krav og forventninger til hva kommunen kan og skal levere av tjenester framover.

For å møte den nye situasjonen må vi i fellesskap forberede oss på omstilling.

Framover må vi ta en grundig gjennomgang av alle tjenestene våre og gjøre tøffe prioriteringer. Vi skal forsøke å jobbe smartere, prioritere klokere og finne løsninger sammen.

Hvilke endringer og omstillinger vurderer vi?

Følgende mulige områder for tiltaksutredninger ble lagt fram for formannskapet 21. januar 2025:

  • Endringer i tjenestetilbud, nivå på tjenestene
  • Eksterne tjenester, nivå på tjenestene
  • Gjennomgang av lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester/aktiviteter
  • Organisering og bemanning/effektivisering 
  • Utrede interkommunalt samarbeid 
  • Teknologi og digitalisering 

Andre momenter

I inngangen til 2025 vil rådmannen være opptatt av disse tiltakene for å sikre økonomisk balanse:

  • Stram økonomioppfølging gjennom året innenfor alle sektorer og enheter – budsjettdisiplin!
  • Dersom vi ser avvik mot budsjettene, må sektoren og enhetene umiddelbart iverksette realistiske tiltak for å sikre at budsjettrammene holdes for året som helhet
  • Reduksjon i bruk av overtid, vikarer og ekstrahjelp
  • Bemanningsbyråer skal ikke benyttes (for å dekke kortsiktig behov for bemanning)
  • Konsulentbruk skal reduseres til et minimum
  • Utlysninger av stillinger skal vurderes strengt og i sammenheng med omstillingstiltakene (vedtatte omstillingstiltak og omplasseringer). Ved ledighet i stilling skal følgende vurderes: 
  • Ingen opprettelser av nye stillinger
  • Identifisere og igangsette utredninger med sikte på effektivisering og gevinstrealisering innen ulike fagområder
  • Prosesser og medvirkning for å identifisere omstillingstiltak og reduksjoner – ledere, ansatte og tillitsvalgte

I møtet 21. januar støttet formannskapet denne planen. I tillegg la de til et punkt:

  • Struktur på og organisering av kommunens tjenester

Dette vil bli krevende både for organisasjonen og innbyggerne våre, og det kan skape både usikkerhet og bekymring for fremtiden. Gjennom åpenhet og samarbeid skal vi klare dette sammen.