Rådmannen foreslår å budsjettere med -8 millioner kroner i 2026

Budsjettforslaget er i år for første gang laget i virksomhetsstyringssystemet Framsikt.

Gå til budsjettforslaget i Framsikt

Økonomisk situasjon og utfordringer

I perioden 2006-2021 leverte Melhus kommune positive netto driftsresultat. Fra 2021 til 2024 har imidlertid netto driftsresultatet gått fra +54 millioner kroner til -145 millioner kroner. I 2025 viser prognosene at vi styrer mot et netto driftsresultat på om lag -50 millioner kroner. 

De negative driftsresultatene de siste årene har vi klart å håndtere ved å bruke midler fra disposisjonsfondet vårt. Disposisjonsfondet består av oppsparte midler fra tidligere år med overskudd. 

Ved inngangen til 2025 var disposisjonsfondet vårt på ca. 112 millioner kroner. Med et forventet underskudd i 2025 på om lag 50 millioner kroner, reduseres disposisjonsfondet vårt ytterligere. Derfor er det om å gjøre å komme raskt mot en balanse i utgifter og inntekter, for deretter på noe sikt å styre mot et årlig netto driftsresultat som er positivt. 

Hovedårsakene til den krevende økonomiske situasjonen i Melhus og store deler av kommune-Norge er høy prisvekst, renteøkninger, økte utgifter innen helse og velferd og nye satsinger og oppgaver som ikke er fullfinansiert.

Helse og velferd

Mange av tjenestene i helse- og velferdssektoren er lovpålagte og må leveres uavhengig av økonomiske rammer, også når kostnadene øker.

Etter flere år med underfinansiering og merforbruk i helse- og velferdssektoren, legger vi opp til en styrking av rammene i 2026 på om lag 50 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2025. Formålet er å bringe sektoren opp på et bærekraftig nivå og stabilisere tjenestenivå og bemanning.

Oppvekst

Oppvekstsektoren ligger an til å gå i null i 2025 sett opp mot opprinnelig budsjett. For sektoren foreslår vi en økonomisk ramme for 2026 vi mener skal være bærekraftig med den driften sektoren har per i dag.

Vi utreder nå en alternativ organisering og drift av skoler og barnehager. Hensikten er å synliggjøre alternativer til dagens organisering med mål om effektivisering og innsparing.

Plan og utvikling

Driftsrammen for sektoren plan og utvikling ble redusert med fem prosent i 2025. Budsjettet for sektoren i 2026 er omtrent på samme nivå som 2025, men med mål om ytterligere effektivisering.

Vi er også i gang med å se på mulighetene for interkommunalt samarbeid med Skaun og Midtre Gauldal innen områdene byggesak, plansak, geodata, landbruk og beredskap.

Administrasjon og politikk

Innen sektoren administrasjon og politikk er budsjettet tatt ned til et nivå som tilsier at det er vanskelig å komme lengre ned uten ytterligere interkommunalt samarbeid. 

Vi er i ferd med å utrede interkommunalt samarbeid med Skaun og Midtre Gauldal innen områdene økonomiforvaltning, sak/arkiv og sentralbord, med mål om å lande dette i løpet av 2026.

Eiendomsskatt

Vi har ikke klart å skape balanse mellom de løpende inntekter og utgifter i budsjettet for 2026 med de innsparingstiltakene som ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2025. 

Samlet sett er det en ubalanse i budsjettet for 2026 på om lag 17 millioner kroner som ikke lar seg løse uten å ty til tiltak som med stor sannsynlighet innebærer oppsigelser. 

Organisasjonen er nå så presset at ytterligere tiltak for å redusere utgiftene vil få store konsekvenser med hensyn på hele arbeidsmiljøet og også evnen til å yte lovpålagte tjenester innenfor de ulike sektorene. 

Det er derfor med tungt hjerte at rådmannen anbefaler kommunestyret å øke eiendomsskatten fra 1 promille til 2 promille knyttet til bolig og fritidseiendommer, samt å øke eiendomsskatten knyttet til næring fra 3,8 promille til 4,8 promille. Samlet sett medfører dette forslaget en inntektsøkning på 17 millioner kroner.

Investeringer

Melhus kommune har høy gjeld og vi bruker nå en større andel av våre driftsinntekter på å betjene lån enn vi har gjort de siste årene. Investeringene framover er derfor redusert til et minimum.

I budsjettet for 2026 prioriterer vi ferdigstillelse av bofellesskapet "Ole Brumm" (ferdig oktober 2026) og Gåsbakken skole (ferdig høsten 2026).

Veien videre

Vi skal fortsette jobben med å redusere utgiftene, men i et tempo som er forsvarlig. 

Vi skal fortsette jobben med å planlegge ny boligmasse innen helse og velferd for å møte den demografiske utviklingen.

Vi skal involvere de ansatte på en konstruktiv måte slik at kommunen fortsatt kan framstå som en attraktiv arbeidsplass framover.

Morten Bostad
Fungerende rådmann i Melhus kommune