Prognosene etter andre tertial i slutten av august viste et merforbruk på 24 millioner kroner i helsesektoren.
Forskjellene vi avdekket i rapporteringen nå, var såpass store at vi så oss nødt til å informere bredt, både til politikerne, tillitsvalgte og internt.
I disse møtene formidlet vi at merforbruket kunne ha økt til om lag 65 millioner kroner. Etter en grundigere gjennomgang ser nå prognosen for merforbruket for 2024 ut til å bli på om lag 50 millioner kroner, men vi må kvalitetssikre tallene ytterligere for å fastslå tallet nøyaktig.
Vi vil orientere mer utfyllende i kommunestyremøtet 10. desember.
Hva skyldes merforbruket?
Situasjonen viser altså at vi har en prognose for merforbruk i helsesektoren som er om lag 26 millioner kroner høyere enn tidligere varslet.
Det er tre hovedårsaker til at prognosene nå viser økt merforbruk:
- De omstillingstiltakene vi har satt i gang, har ikke hatt den effekten vi forventet.
- Flere innbyggere har i løpet av året fått behov for tjenester, inkludert ressurskrevende tjenester.
- Det var feil i prognosen for tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere vi presenterte etter andre tertial. Da oppga vi høyere inntekter på om lag 10 millioner kroner (fra staten) enn vi kommer til å få.